湖北第二师范学院2013年度预算编制说明

一、学校概况

湖北第二师范学院是一所以教师教育为特色，文、理、工、法、经、管、艺等学科门类协调发展的省属普通本科高等学校，学校有光谷校区（主校区）和汤逊湖校区，总占地面积2237亩。主校区位于武汉市东湖新技术开发区武汉·中国光谷园区内，占地面积1718亩，总建筑面积67万平方米。

学校凝成了“好学、笃行、立德、树人”的优良校风，经过80年的学校发展历程，赢得了社会广泛的赞誉和认可。学校现设12个学院、4个系。学校共开设89个本专科专业（其中本科专业38个，专科专业51个），各类学生3.9万余人。我校还有湖北省全省普通教育管理干部培训中心、湖北省教师资格认定中心、中小学教学研究中心和中小学教师继续教育中心.。

学校现有教职工1158人，离退休人员564人，共1722人，其中专任教师及技术人员910人。专任教师中具有副高以上占40%。

二 预算编制指导思想和基本原则

根据湖北省财政厅2013年部门预算的有关精神，按照规范预算的要求，结合我校2012年的实际情况，现将我院2013年财务预算总体编制原则和基本思路说明如下：

1、严格遵守“量入为出，收支平衡”的预算编制总原则，不编制赤字预算，坚持“一个中心，三个确保”的原则。即集中财力，重点办好本科教育，提高教学质量和办学效益。确保人员经费；确保教学、科研、管理等各项工作的正常运转；确保本科教学的资金足额投入。

2、2013年预算基本思路是：保持人均收入相对稳定，保证办学的运转经费，进一步改善办学条件，提升办学质量，按照教育部对我校2012年的本科教学水平评估提出的要求，进一步加大对教学设备、科研等的投入。

3、2013年支出预算中人员总经费与一般公用经费安排的比例将按上级主管部门的要求严格控制。继续加强对交通费、水电费、职工医疗费使用的管理工作，2013年预算在2012年预算基数上对上述经费分别下调5％

4、继续暂停大型基建项目建设，集中财力办好学校本科教育。

三、收支预算安排

    1、财务收入情况：2013年收入预算数为35716.50万元。其中:教育经费拨款12516.50万元;教育事业收入17200万元;卓刀泉资产处置收入6000万元。

2、财务支出情况：2013年财务支出35716.50万元。其中：工资福利支出11803.92万元，商品服务等公用支出11604.23万元，对个人和家庭的补助支出5519.85万元，其他资本性支出2100万元。本年度项目支出预算为4688.50万元，主要为债务偿还2050万元、学校科研项目1492万元等。

2013年预算与2012年预算数据分析表

                                                 单位：元

3、财务收支预算结余情况

本年学校收支预算无结余，在预算中坚持以量入为出的原则、保证重点，区分轻重缓急，资金投入分步到位。2013年财政拨款投入较2012年翻倍，减轻了我校的资金压力，但学校在科研教学上的投入也加大，学校的电改项目也需要大量资金，资金压力仍然存在，希望财政厅、教育厅能进一步支持学校发展增加经费拨款。

4、本年度财务收支预算的几点说明。

（1）、人员经费支出预算在2012年的基础上有较大增加，因为考虑到正常增加薪级工资、晋升职称职务、绩效工资改革及净增人员等方面的增资因素，近三年学校在人员经费的投入上一直未予增资，为稳定教师队伍加上物价上涨、通货膨胀等经济因素使得职工福利待遇需要适当提高。

（2）、为了切实提高学校办学实力和水平，为了实现学院发展目标和定位，针对教育部本科教学工作合格评估提出的要求。学院将加大教学、科研经费的投入。本年科研预算支出在2012年的基础上翻倍，且在教育厅拨入的专项科研项目上按1:1配套到位，科研经费突破了千万元预算。严格控制非教学一般经费支出基础上，其他公用经费开支全部在2012年预算开支平均水平上下调了5个百分点。

（3）、各部门一定要厉行节约,努力创建节约型学校，只能在学校下达的预算额度内使用，不得突破预算额度。

                                                                                                            2012年12月15日

2013年预算公开报表.xlsx